一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共财政收入完成情况

2月份，全区一般公共预算收入当月完成6763万元。1-2月份累计完成15060万元，完成预算的18.8%，增长4.6%。其中税收收入完成13383万元，增长0.2%，税收比重为88.9%。

分级次完成情况：

区本级收入完成10870万元，完成预算的17.9%，较上年同比增收298万元，增长2.8%，拉动全区财政收入增长2.1个百分点。

镇街级收入完成4190万元，完成预算的21.6%，较上年同比增收368万元，增长9.6%，拉动全区财政收入增长2.5个百分点。

（二）一般公共预算财政支出完成情况

2月份，全区一般公共预算支出当月完成19490万元，1-2月份累计完成42781万元，完成预算的14.2%，增长12.8%。

分级次完成情况：

区本级支出38616万元，完成预算的13.4%，增长25.7%；镇街级支出4165万元，完成预算的28.4%，下降5.4%。  

二、政府性基金预算收支情况

1-2月份，全区政府性基金预算收入完成8611万元，完成预算的3.6%，下降83%。全区政府性基金预算支出完成13239万元，完成预算的6.1%，下降45.4%。      

三、国有资本经营预算收支情况

1-2月份，全区国有资本经营预算收入累计完成800万元,完成预算的1.2%。全区国有资本经营预算支出累计完成3000万元，完成预算的203.3%，下降31.8%。

四、财政运行情况分析

（一）税务部门欠收较大。1月份，税务部门收入完成8436万元，扣除财政周转税款2218万元，实际完成6218万元，与1月份工作任务数8140万元相差1922万元。2月份税务部门收入完成5890万元，扣除财政周转税款3027万元，实际完成2863万元，与2月份工作任务数6246万元相差3383万元。

（二）税收质量下降明显。1-2月份，全区税收收入完成13383万元，较上年同期增长0.2%，增幅排全市末位。其中：财政周转5245万元，占比39.2%；剔除财政周转税收5245万元，全区税收收入仅完成8138万元，较上年同期下降39.1%。

（三）主体税种同比减收。1-2月份，全区主要税种完成4345万元，下降5.5%（排全市末位），其中：增值税完成3447万元，下降10.7%；企业所得税完成745万元，增长31.2%；个人所得税完成153万元，下降8.4%。主体税种占税收收入的比重为28.9%，排全市末位，低于全市平均15.7个百分点。

（四）财政运行压力较大。2月份，全区可用税收收入仅有2863万元。刚性支出方面：2月份工资1.33亿元，居民养老保险等民生支出0.38亿元、基本公卫0.16亿元、新能源汽车占地补偿款0.2亿元，以上刚性支出就到达2.07亿元，财政运行压力较大。

五、下步工作措施

（一）强化关键环节税源管控。加强税收共治部门间信息交流，相关部门定期报送土地招拍挂信息、耕地批转及供应信息、重点建设项目进度信息、破产清算企业及司法拍卖资产信息等，税务部门及时梳理分析、测算税款、分类汇总、推送催办和跟踪问效，对未及时申报的纳税人跟踪辅导，确保相应税款足额入库。

（二）强化非税收入管理。加强税务、财政、水务、人防、自然资源局、行政审批局、住建局等业务部门之间的联系，定期召开联席会，及时通报、交流、传递相关信息资料，夯实非税征管基础，确保应收尽收。

（三）大力压减一般性支出。全力保障工资发放、到期债务还本付息及区委、区政府应急支出等。大力盘活财政存量资金，对于结余资金和超期未使用完毕的结转资金一律收回统筹使用。

六、下月份财政收入预判

依据当前财政收支情况和全区经济发展运行态势测算，预计2022年3月份一般公共预算收入累计完成22810万元，增长10%。其中税收收入预计完成19483万元，较同期增长3.24%；非税收入预计完成3327万元。全区一般公共预算支出预计完成70700万元，增长21%。