一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共财政收入完成情况

5月份，全区一般公共预算收入当月完成5725万元。1-5月份累计完成34953万元，完成预算的43.6%，增长6.2%，超时间进度1.9个百分点。其中税收收入完成25576万元，下降16%，税收比重为73.2%。

分级次完成情况：

区本级收入完成28081万元，完成预算的46.2%，较上年同比增收2490万元，增长9.7%，拉动全区财政收入增长7.6个百分点。

镇街级收入完成6872万元，完成预算的35.5%，较上年同比减收448万元，下降6.1%，影响全区财政收入增长1.4个百分点。

（二）一般公共预算财政支出完成情况

5月份，全区一般公共预算支出当月完成24567万元，1-5月份累计完成109604万元，完成预算的36.3%，增长5.3%，欠时间进度5.4个百分点。

分级次完成情况：

区本级支出99383万元，完成预算的34.6%，增长16.1%；镇街级支出10221万元，完成预算的69.7%，下降3.3%。  

二、政府性基金预算收支情况

1-5月份，全区政府性基金预算收入完成10683万元，完成预算的4.5%，下降92.5%。全区政府性基金预算支出完成58919万元，完成预算的27.3%，下降60.3%。      

三、国有资本经营预算收支情况

1-5月份，全区国有资本经营预算收入累计完成2238万元,完成预算的3.5%，增长965.7%。全区国有资本经营预算支出累计完成3010万元，完成预算的203.9%，下降39.4%。

四、财政运行情况分析

（一）税收收入下降明显。受增值税留抵退税影响，1-5月份，全区税收收入完成25576万元，较上年同期下降16.2%，税收占比73.2%，较上年同下降19.3个百分点。

（二）主体税种同比减收。1-5月份，全区主要税种完成10058万元，下降23.8%，其中：增值税完成6608万元，下降19.3%；企业所得税完成3245万元，下降32%；个人所得税完成205万元，下降13.9%。主体税种占税收收入的比重为39.3%，低于全市平均10.1个百分点。

（三）重点支出得到有力保障。1-5月份，全区一般公共预算支出109604万元，增长13.9%，民生支出占比达81.1%。其中：教育支出31272万元，增长16.5%；社会保障和就业支出29350万元，增长29.7%；卫生健康支出12059万元，增长85.4%。

五、下步工作措施

（一）全力以赴组织收入。加强财税部门协调联动，主动跟进重点项目、重大工程开工情况，积极做好新增税源预计、预测工作，做到应收尽收，确保上半年收入“双过半”。

（二）加大非税征缴力度。倒排土地出让、国有资产处置任务时间表，加快土地出让、国有资产处置入库，盘活闲置存量资金，切实增加可用财力。

（三）全力向上争取资金。加强与省、市财政部门沟通联系，密切跟踪上级相关政策和资金分配动态情况，积极向上争取基本财力保障转移支付、政策性专项资金和政府专项债券，统筹用于全区经济社会重点领域和民生保障。

（四）全力保障重点支出。牢固树立过“紧日子”、“苦日子”的思想，优先保障工资支出，加强工资专户“闭环管理”，确保按时发放到位。始终坚持集中财力重点保障区委、区政府确定的事关全区发展大局的大事要事。加强镇街“三保” 预算执行约束和监控，加大财政库款调度，确保基层正常运转。   

六、下月份财政收入预判

依据当前财政收支情况和全区经济发展运行态势测算，预计2022年6月份一般公共预算收入累计完成41040万元，增长8%。其中税收收入预计完成26776万元，较同期下降23.1%；非税收入预计完成14264万元。全区一般公共预算支出预计完成143242万元，增长17.2%。