- 索 引 号:370406/2020-00045
- 主题分类:督查审计整改报告
- 发布机构:区审计局
- 成文时间:2020年05月29日
- 文 号:无
- 发文时间:2020年05月29日
- 标 题:关于2019年度区级预算执行审计查出问题整改情况的报告
- 效力状态:有效
关于2019年度区级预算执行审计查出问题整改情况的报告
2020年5月28日,区九届人大常委会第三十一次会议听取并审议了《关于2019年度区级预算执行和其他财政收支的审计报告》,作出审议意见,对审计工作给予充分肯定,同时要求加大监督力度,突出重点领域监管;强化预算管理,增强保障发展能力;坚持问题导向,切实抓好整改落实等建议。围绕落实区人大常委会审议意见,区政府高度重视,区政府主要领导要求各有关部门单位认真落实区人大决议,尽快研究制定整改方案,明确专人负责,扎实全面做好审计整改工作,通过审计整改促进各项政策制度的落实和完善。
区审计局严格落实区人大、区政府要求,成立了审计整改督导组,对被审计单位提交的审计整改报告、资料进行认真复核,切实做到问题整改到位、措施切实可行,真正发挥审计在促进经济健康发展、督促被审计单位建章立制、堵塞漏洞、加强管理的重要作用。
总的来看,区财政局及其他有关单位对审计查出问题都非常重视,积极制定措施进行整改,2019年度区级预算执行和其他财政收支审计发现问题的整改工作取得较好成效。截至今年7月中旬,审计报告反映的18项问题,均以采取资金入库、设施配备、建章立制等形式进行整改。通过整改,财政资金缴库4963.72万元,优化财政资金86.9万元,偿还拖欠民营企业中小企业账款434万元,增加了便民服务设施、设备投入,科普项目已建设完成并进行了验收。对强化预算约束、加强国有资产监管、财政资金绩效评价等事项制定了针对性措施。
一、区财政预算执行方面审计查出问题整改情况
区财政在2019年度预算执行及其他财政资金使用方面存在6个问题,区财政局在收到审计报告后,主要领导重视,积极组织人员进行审计发现问题剖析,制定措施,各有关科室对照整改。审计整改情况如下:
1.预算约束力不强,预算收入支出进度不均衡,年底存在集中支出现象问题。区财政局已制定措施,严格按照《中华人民共和国预算法》的要求,及时足额征收预算收入,督促有关项目加快工程实施进度,避免年底因工程进度原因集中支出。
2.非税收入入库不及时1278.57万元、国有资产收益缴库不及时3685.15万元问题。上述资金已入库。
3.一般公共预算及政府性基金预算执行率低,造成部门年底结转结余资金过大问题。区财政局已采取措施,督促有关项目单位加快工程施工进度,加大项目支出进度,减少结转金额提高预算执行率。
4.国有资产管理不到位问题。区财政局已督促有关单位及时处置报废资产,并进行核销账务,做到资产账实相符。
5.财政对部门绩效编制管理工作监督不到位,未将绩效评价结果与财政资金分配、资金整合、落实责任等进行有效衔接,未将绩效目标设置作为预算安排的前置条件问题。区国资事务中心已拟定《山亭区区管企业投资监督管理办法》等规定,区财政局下发《关于上报2019年度项目自评报告和部门整体支出绩效评价报告的通知》,要求各预算部门(单位)完成2019年度预算绩效自评并随2019年度决算公开。目前,区教体局、区政协、区交通局、区人社局等预算部门(单位)已完成部门整体支出绩效评价,并报区人大备案。
二、部门单位预算执行审计查出问题整改情况
1.区住建局等3部门(单位)部门预算编制不完整,未将2018年底结转结余资金1603.32万元编入2019年度预算问题。区住建局、区扶贫办、区水务局已制定措施,在今后的预算年度编制部门预算时,准确编报预算基数,将上年度结转结余资金编入次年预算,做到预算编制全面、合理。
2.区住建局滞留危房改造资金86.9万元问题。经区住建局核查发现资金滞留的主要原因是2019年度危房改造任务进行调减49户,导致资金出现结余。该笔资金现已用于2020年的危房改造项目之中。
3.山城街道办事处未将区科协拨入的专项资金按批复用途使用,项目未实施问题。区科协已督促项目尽快开工,该项目已于2020年5月实施,6月2日市科协验收组进行了实地现场验收,并对科普项目实施情况和管理情况等工作予以肯定。
4.区司法局等3部门(单位)公务结算未启用公务卡问题。区司法局、原区林业局、区水务局已启用公务卡或督促有关人员到银行办理公务卡。
5.区科协等2个部门(单位)政府采购支出84.64万元未编制预算问题。区科协、区综合行政执法局已制定措施,在今后编制预算时,合理编制政府采购预算,做到严格按照预算实施政府采购项目。
三、脱贫攻坚政策措施落实、扶贫资金使用管理、扶贫项目建设运营管护及资产管理等审计查出问题整改情况
1.北庄镇未按规定对危房改造补贴资金7.06万元进行公示问题。北庄镇已建立和完善危房改造信息公示制度,按要求及时将补助资金进行公开公示。
2.区扶贫办423人“雨露计划”资金119.7万元发放程序不规范题问题。区扶贫办已与财政部门有效对接,规范资金发放程序。
3.区扶贫办对建档立卡贫困户动态监测不及时,7名建档立卡贫困户已不符合条件问题。区扶贫办制定有效措施,将上述7名不符合条件的人员予以退出,同时制定了加强贫困户信息数据管理,确保数据的准确性的针对性措施。
4.店子镇等3个镇实施的扶贫项目未按要求进行资产确权登记115.79万元问题。区扶贫办已成立项目整改专班,全面梳理历年各级巡视、巡察、第三方评估、审计等反馈的问题,对照问题进行拉网式详查。目前已进行了三轮梳理排查整改工作,及时按照要求对产业扶贫项目进行了资产确权登记,防止扶贫资金流失。
四、重大政策措施落实审计查出问题整改情况
1.“一次办好”改革优化营商环境政策措施落实方面,帮办代办效果不明显、24小时自助服务区未能实现“24小时不打烊”问题。山亭区行政审批服务局目前已设立自助服务区,实现“24小时不打烊”要求。
2.“一次办好”改革优化营商环境政策措施落实方面,不动产登记服务标准化、规范化建设需提升问题。山亭不动产分中心在政务服务中心D区设立了不动产专用法制工作室及非公证继承业务问询室,法制工作室与枣庄法律事务所联合办公,为办事群众进行政策解答与法制宣传工作,非公证继承业务问询室配备了索尼Z150手持专业摄像机一套及录音笔等专用设备;购买型号HT-ZB07不动产自助查询打印终端、HT-ZB08不动产权证自动打印终端,机器设备已安装到位,设置在政务服务中心24小时自助服务区。
3.政府部门及所属机构拖欠民营企业中小企业账款434万元问题。已于2020年4月30日前偿还完毕。
五、下一步措施
1.区审计局将继续抓好审计查出问题的督促整改,加大督促检查力度。进一步加大力度,再督促、监督相关单位对尚未完全整改到位的个别问题继续整改,进一步建立健全审计整改长效机制、督查制度,规范管理。要求各部门(单位)主要负责人切实履行好审计整改第一责任人职责,对审计发现问题要进一步剖析原因,找差距、补短板。扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务”,真正让企业和群众便捷享受“六稳”“六保”各项惠民惠企政策和服务,进我区各项事业健康、有序发展。
2.进一步加大审计结果和整改结果向社会公开力度,积极发挥社会舆论监督作用,以公开促进整改落实。按照政务公开的要求,认真执行审计结果和整改情况公告制度。凡是符合公告条件的审计结果和被审计单位的整改结果,均应予以公告,接受社会监督,积极发挥社会舆论监督作用,以公开促进整改落实。
3.构建长效机制,加强对系统性、普遍性问题的深入研究,通过审计揭示机制、体制方面深层次的问题和矛盾。向区委、区政府提报审计信息和审计建议,推动相关部门(单位)出台政策措施,建立健全适应新形势、新要求的体制机制,促进重大政策措施落实,促进我区经济高质量发展。